关于林口县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告主任、副主任、各位委员：县政府在十六届人民代表大会第二次会议上向大会书面报告了2011年财政预算执行和2012年财政预算（草案）的下面是小编为大家整理的【财政报告】关于林口县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告【范文精选】,供大家参考。
关于林口县2011年财政预算执行情况和2012年
财政预算（草案）的报告
县政府在十六届人民代表大会第二次会议上向大会书面报告了2011年财政预算执行和2012年财政预算（草案）的预计情况。现在我按照县人大常委会的工作安排，向常委会报告2011年财政预算实际执行情况2012年财政预算（草案），请主任、副主任、各位委员审议。
一、2011年财政预算执行情况
（一）预算收入完成情况
全县当年财政总收入完成158,004万元，其中：地方一般预算收入33,558万元；省返还收入11,250万元;财力性补助收入35,977万元;省专项补助收入62,730万元;上年结转收入14,489万元。
全县全口径财政收入完成55,668万元,完成预算107.8%，比上年增长35.8%。其中：上划收入完成22,110万元，完成预算108.4%，比上年增长36.9%；一般预算收入完成33,558万元，完成预算107.4%，比上年增长35.1%。
基金预算收入完成12,795万元，按可比口径计算比上年增长10.6%。
在一般预算收入中，主要项目完成情况是：工商税收15,787万元，为预算的100.6%，比上年增长39.1%；烟叶税1,186万元，为预算的51.6%，比上年下降19.6%；契税2,598万元，为预算的216.5%，比上年增长358.2%；国有资产经营收益4,512万元，为预算的112.8%，比上年增长16.8%；行政性收费收入5,804万元，为预算的20.9%，比上年增长77.4%；罚没收入2,101万元，为预算的97.7%，比上年下降1.5%；专项收入1,001万元，为预算的143%，比上年增长12.9%。
（二）预算支出完成情况
全县一般预算支出为133,306万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出完成14,144万元，完成年度计划的99.8%；公共安全支出完成4943万元，完成年度计划的70.8%；教育支出完成21,999万元，完成年度计划的107.8%；科学技术支出完成896万元，完成年度计划的100%；文化体育与传媒支出完成1,751万元，完成年度计划的189%；社会保障和就业支出完成20,922万元，完成年度计划的117.6%；医疗卫生支出完成11,739万元，完成年度计划的148.2%；环境保护支出完成2,641万元，完成年度计划的95.7%；城乡社区事务支出完成5,540万元，完成年度计划的90.5%；农林水事务支出完成26,887万元，完成年度计划的147.5%；交通运输支出完成4,180万元，完成年度计划的242.4%；住房保障支出完成4,063万元，完成年度计划292.5%；工业商业金融等事务支出13,601万元，完成年度计划的212%。
基金预算支出15,102万元，完成年度计划的101.8%。
按现行财政体制计算，全县当年财政总收入完成158,004万元，当年实际支出完成133,306万元、上解支出840万元、结转下年支出23,800万元，净结余58万元。
二、预算执行采取的主要工作措施
（一）加大收入组织力度，保证财政收入实现高速增长。一是加大与国地税沟通协调力度。建立畅通的沟通渠道，及时与国税、地税部门共享信息，加强对重点税源、重点企业的征管力度，仅沈煤集团青山矿就实现税费5,759万元，比上年增长24%。二是加大了对契税、耕地占用税的征管力度。对全县耕地占用税进行了全面清理，征收耕地占用税384万元。加强对房屋开发、房照办理的监管工作，严格执行契税征缴滞纳金管理制度，契税收入实现2,598万元，比上年增长358.2%。三是完善矿产品产量及税费监控系统。按照“一票征收”方式核定煤矿税费，小煤矿实现税费1,055万元，比上年增长了2倍。四是加大小税种征管力度。地税、国土、财政等部门认真执行新调整的城镇土地使用税计征标准，努力挖掘城镇土地使用税的增收潜力，实现税收1,118万元，比上年增长210.5%。四是加大对非税收入管理力度。对林口镇福利建筑材料厂等国有闲置资产处置实行公开拍卖，实现了闲置资产大幅保值增值，国有资本经营收入和国有资源有偿使用收入实现4,512万元，比上年增加648万元。健全“以票治费、以票控收、以票促收”的财政票据管理机制，推动政府非税收入管理再上新台阶，行政性收费实现5,804万元，比上年增加2,532万元。
（二）加大对民生改善的投入力度，保证群众同步享受经济发展果实。一是加大了对社会保障的投入力度，确保了弱势群体的基本生活。拨付城镇低保金2,867万元、农村低保资金1,200万元，解决了困难群众的基本生活。发放廉租住房补贴资金400万元，缓解了低收入群体的住房难题。二是加大了对城镇居民和农村居民医疗保障的投入，解决看病贵、看病难的问题。拨付城镇居民基本医疗保险金390万元；支出城镇医疗救助资金347万元，资助低保对象、重度残疾、低收入家庭1.2万人参加城镇居民医疗保险；拨付农村医疗救助资金225万元，救助大病患者1,314人；增加新型农村合作医疗保险补助支出141万元，补助标准人均提高到200元，居民看病难、看病贵的难题得到了基本解决。三是继续提高行政事业单位职工生活保障水平。增加支出600万元，干部工资人均调增100元。增加支出150万元,加大对干部职工医疗保险投入力度，职工住院基本医疗保险费报销上限提高到3万元、大病保险上限提高到10万元。增加支出400万元，保证了乡镇卫生院人员医改工资及时足额发放。四是加大城镇建设的投入力度，改善居民生活环境。支付城镇建设资金5,734万元，保证了莲花新镇、城镇绿化、文政大街人行道铺装等工程顺利开展。
（三）加大项目的扶持力度，保证全县重点工作顺利实施。一是加大对骨干财源项目的扶持力度。投入振西工业园区资金4,004万元，支持园区征地及基础设施建设；支付龙虎山水电设计规划费等资金1,015万元，加快水电项目开发步伐。二是加大重点项目扶持力度。支出3,484万元，加快201道林口支线拓宽工程进度。支出6,283万元，加快我县棚户区改造的动拆迁进度。支出609万元，加快教育督政评估及改扩建工程。支出832万元，开展“五清五改”、“以奖代投”、烟田秋整地等工作，改善农业生产条件和农村环境。三是加大对中小企业的扶持力度。灵活运用财政贴息、借款等扶持政策，投入东岩石材、森泉水泥等企业资金856万元，加快企业扩建、改造步伐。支出扶持企业发展资金4,462万元，兑现我县招商引资优惠政策，营造良好的招商引资氛围。成立林口县国有资产投资有限责任公司，加强资产运营，解决企业融资难题。
（四）提高科学理财能力，推进财政精细化科学化管理工作上台阶。一是调整县乡财政体制。按照县委强乡带村的战略要求，制定强乡带村财税扶持政策，出台县乡体制调整方案，加大税收返还力度，提高乡镇运转保障能力，全面调动乡镇培植新财源新税源的积极性，乡镇财政收入同比增长35%。二是不断完善部门预算管理。部门预算录入工作提前到1月中旬、批复工作提前到3月中旬，在时间上均比上年有较大提前；项目支出预算年初到位率达到80%，项目支出预算编制工作得到不断细化。三是加大对财政资金的监管力度。牢固树立大监管理念，构建“共同参与、统一协调、全程监督、规范管理”的财政同步监督格局，以国库集中支付平台为依托，按照“一保资金安全、二保支付效率、三保专款专用”的原则，不断完善专项资金拨付程序，严格审查资金申报、审批、拨付手续，确保资金安全运行。
三、2012年财政预算安排情况
根据中央、省对2012年财政预算编制的要求，结合我县实际，2012年财政工作的指导思想是：以县十六次党代会精神为指针，以“三实两创”为载体，以综合实力跨入全省第一方阵为目标，认真贯彻落实积极的财政政策，确保财政收入高速增长，确保民生改善提档升级，集中财力扶持项目建设，加大资金争取力度，推动各项事业发展，继续深化财政改革，不断提升管理效能，切实加强预算管理，不断优化支出结构，为县域经济快速发展提供财力保障。
按照上述指导思想，2012年全县财政预算主要收支指标安排如下：
1、全县财政预算安排情况
2012年，全县财政总收入预算安排129,567万元。其中：一般预算收入42,890万元；返还性补助收入12,147万元；财力性补助收入25,468万元;省专项补助告知数25,204万元;上年结转收入23,858万元。全县全口径财政收入预计完成70,150万元，比上年增长26%。全县一般预算收入预计42,890万元，比上年增长27.8%。基金预算收入预计12,120万元，比上年下降5.3%。
全县一般预算支出128,747万元，比上年预算增长22%。其中：当年财力安排79,685万元；省专项补助告知数25,204万元；上年结转本年支出23,858万元。基金预算支出16,082万元。
2、县本级财政预算安排情况
2012年县本级财政总收入预计安排118,567万元。其中：一般预算收入34,596万元；返还性补助、各项财力性补助收入34,959万元；省专项补助告知数25,204万元;上年结转收入23,808万元。
县本级财政支出117,747万元，其中重点支出项目：一般公共服务支出9,536万元，比上年增长5.5%；公共安全支出8,896万元，增长35.1%；教育支出20,773万元，增长7.4%；科学技术支出630万元，增长6.2%；文化体育与传媒支出1,365万元，增长14.3%；社会保障和就业支出14,927万元，增长9%；医疗卫生支出10,160万元，增长7.8%；环境保护支出5,549万元，增长101.1%；城乡社区事务支出6,953万元，增长17.4%；住房保障支出3,574万元，增长157.3%；农林水事务支出18,591万元，增长19.8%。
按照《预算法》和现行财政体制计算，2012年全县及县本级预算安排收支平衡。乡镇级财政预算的收支项目由各乡镇自行安排。
四、抢抓机遇，奋勇争先，确保圆满完成2012年预算目标
根据2012年政府工作的总体要求，为确保圆满完成2012年预算目标，在统筹兼顾的基础上，将重点抓好以下工作：
1、全力以赴组织收入，确保圆满完成收入任务。进一步完善征管措施，健全征管体系，加大税源排查力度，建立健全税源台账，开展清理欠税和税收专项检查工作，重点加强对煤矿、碳酸钙等矿产资源的税收检查和监控，严格实施“一票制”征收，堵塞税收流失漏洞，确保税收应征尽征。对城镇土地使用税、耕地占用税、契税等增收潜力较大的税种进行全面清理，确保有大幅度增长。加强对国有资产出售、出租、罚没收入、行政性收费的管理，确保各项非税收入应收尽收。加大招商引资工作力度，在引进总部经济上实现新突破。
2、积极争取上级政策和资金，大力扶持骨干财源项目建设。一是包装项目争资金。充分发掘我县矿产、水电等资源丰富的优势，把符合上级投向的项目包装好。积极向上级申报森泉水泥、红石铁矿、恒辉陶瓷等项目，争取上级扶持资金，加快大项目推进速度。二是加大与省市有关部门的沟通协调力度。勤请示、勤汇报，及时捕捉相关信息，提高项目申报的成功率。通过邀请上级部门对口处室调研、高标准完成上级部门交办的各项改革任务，不断增进工作感情，赢得上级部门对我县财政工作的理解，争取省财政的资金支持。三是吃透政策争资金。重点抓住增加县级基本财力保障机制、莲花生态搬迁旅游新镇建设、企业改制化债、新农村建设等政策机遇，摸好底、算好帐、填好表、报好数，积极争取中央、省提高对我县的补助系数，增加地方可用财力。
3、不断创新方式，拓宽融资渠道。一是加快顺通小额贷款有限责任公司、平安融资担保股份公司的组建速度，确保2012年正式营业。二是抓好林口县国有资产投资有限责任公司的运营，解决企业融资难题，加快金融强县推进步伐。三是做大做强政策性担保公司，加强与省鑫正投资担保有限责任公司合作，提高兴财担保公司的担保能力。四是支持新兴城市投资有限公司开展土地储备、整理及净地出让业务，增加土地出让收入。五是对支持地方发展的银行，县财政在政策允许范围内统筹调配增量资金优先存储，充分发挥地方财政资金的放大效应和导向作用，缓解中小企业融资困难。
4、筹措落实资金，切实提高群众生活质量。一是继续按照国家、省有关政策要求，积极筹措资金，提高城镇居民最低生活保障标准、部分优抚对象抚恤和生活补助标准，落实好干部职工的各项调资政策。二是围绕县委、县政府确定的利民实事，集中财力，重点投入，确保工程项目顺利实施。三是稳步推进城镇居民社会养老保险试点和新型农村社会养老保险试点工作，提高城镇居民医疗保险财政补助水平，健全和完善城乡统筹的社会保障体系。四是加强廉租房租赁补贴资金、公共租赁住房补助资金、城市棚户区改造补助资金的使用和管理，解决困难群众住房难题。五是积极筹措资金，确保“引莲入林”饮水工程顺利实施。
5、狠抓预算管理，提高财政管理水平。一是深化部门预算改革。完善基本支出定员定额标准，建立人员定额与实物费用定额相结合的定额标准体系，研究探索项目支出标准体系，切实提高部门预算效益。二是推进政府采购改革。进一步健全政府采购制度体系，扩大政府采购范围，规范政府采购行为，确保政府采购规模稳定增长。三是推进财政投资评审工作,强化财政专项资金使用绩效考评，确保财政资金充分发挥效益。对财政投资100万元以上的工程项目进行投资评审，节约项目建设资金支出。四是加强国有资产管理改革。深化国有资产监管体制改革，完善国有资本收益收缴办法，力争试行国有资本预算，促进国有资产保值增值。五是加强债务管理体制改革。加强对财政兜底的新上项目的论证与管理，逐步理顺城市建设投资的管理体制，健全偿债机制，防范和化解财政风险。
6、完善财政监管机制，强化财政监督检查。一是健全财政同步监督机制，力争通过两年时间建立起“全员参与、全面覆盖、全程监督”的财政资金监督体系。二是从税源入手，对纳税大户和重大税收项目实施定期监控、分析，掌握税源变动情况和原因，确保税收收入应收尽收，按级次入库。三是认真学习掌握各项财政政策，加大对各项补贴、专项资金的管理和监督，确保专项资金不违规。四是建立健全内部监督制约机制，加强对预算单位制度建设、内控机制和履行职责等内部管理情况的检查，确保财政资金安全。五要加强和完善会计基础工作，加强对会计行业中介机构的监管，强化会计人员管理和诚信教育，全面提高会计工作水平。
各位代表，2012年是推动林口科学发展、和谐发展、跨越发展的重要一年，圆满完成预算和各项财政工作任务意义重大。我们将认真贯彻落实科学发展观，坚定信心，齐心协力，奋发进取，扎实工作，为建设实力林口、文明林口、活力林口、幸福林口做出更大贡献！